上传发票与查看结果

发票上传是 ChinaYung 的核心功能之一。通过上传供应商发票，系统会自动识别其中的商品、数量、价格和税率，帮助您快速建立完整的食材数据库，无需手动逐条录入。

为什么要上传发票？

在 ChinaYung 中，食材数据的主要来源就是供应商发票。每次上传发票后，系统会通过 OCR（光学字符识别）技术自动提取商品信息，并将这些商品与您的食材库关联起来。

这意味着：

• 您不需要手动输入每一种食材的名称和价格
• 系统会自动积累您的采购历史
• 食材价格会随着新发票的上传而持续更新
• 过敏原和营养信息会在食材映射后自动关联到相应菜品

提示：上传的发票越多，系统对您常用供应商的识别就越准确，后续处理速度也会越快。

上传发票

点击左侧导航栏中的“发票上传“，进入上传页面。

操作步骤

1. 将发票文件直接拖放到上传区域，或点击“选择文件“按钮手动选择
2. 确认文件预览无误后，点击“开始上传“

支持的文件格式

文件大小限制： 单个文件最大 20MB。

多页发票

如果您的发票有多页，建议上传完整的 PDF 文件，系统会自动处理所有页面。如果是拍照的多页发票，可以将每页作为单独的图片依次上传，系统会自动合并同一供应商的结果。

提示：拍照上传时，请确保光线充足、文字清晰。模糊或倾斜的照片会影响识别准确率。

上传记录

上传完成后，您可以在“上传记录“中查看所有已上传发票的处理状态。

每条记录会显示以下信息：

• 文件名 — 上传的原始文件名
• 上传时间 — 文件提交的时间
• 处理状态 — 排队中 / 处理中 / 已完成 / 识别失败
• 识别商品数 — 成功提取的商品条目数量

大多数发票会在 1-2 分钟内处理完毕。处理完成后，系统会在控制台顶部显示通知。

查看结果

点击任意一条已完成的上传记录，即可查看详细的识别结果。

识别结果以表格形式展示，每行包含：

• 商品名称 — 发票上的原始商品名称
• 数量 — 采购数量及单位
• 单价 — 单位价格
• 总价 — 该商品的合计金额
• 税率 — 适用的增值税税率

如果某个商品已经完成过食材映射，系统会自动关联到对应的标准食材，并在商品名称旁显示映射状态标记。

供应商识别

系统会根据发票内容自动识别供应商。首次上传某个供应商的发票时，系统会要求您确认或修正识别结果。

确认供应商

1. 查看系统自动识别的供应商名称
2. 如果正确，点击“确认“
3. 如果有误，在搜索框中输入正确的供应商名称，或手动创建新供应商

确认后，同一供应商的后续发票会自动关联，无需重复操作。

提示：供应商名称建议使用简短、统一的格式，例如“Metro“而不是“麦德龙现购自运有限公司“。这样在后续报表中更容易辨认。

常见问题

识别结果不正确怎么办？

OCR 识别并非百分之百准确，尤其是手写发票或打印质量较差的文件。遇到这种情况：

• 您可以在结果页面直接点击相应字段进行手动修正
• 修正后的数据会被系统记录，帮助提高后续识别的准确率
• 如果整张发票无法识别，建议重新拍照或索取电子版发票

可以删除已上传的发票吗？

可以。在上传记录中找到对应条目，点击右侧的删除按钮即可。删除发票不会影响已经完成映射的食材数据。

每月可以上传多少张发票？

提示：如果您的月度额度即将用完，控制台会提前发出提醒。升级方案可以在“设置 > 订阅管理“中操作。